2016年度

365体育直播在线观看决算

目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

365体育直播在线观看位于肥城市新城街道办事处龙山路026号，下设22个科室队、15个派出所。

近年来，365体育直播在线观看在市委、市政府和泰安市公安局党委的坚强领导下，紧紧围绕经济社会发展大局，牢牢把握群众安全感满意度这一根本标准，积极作为，务实担当，公安工作和队伍建设迈上新水平，为经济社会发展创造了良好治安环境。365体育直播在线观看先后获得全国公安机关执法示范单位、全省人民满意政法单位、全省优秀公安局、省级文明单位等荣誉称号。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，拟定全市公安工作的规划并组织实施。

（二）掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件；对重大事项进行督察；组织开展全市的公安宣传工作。

（四）侦办刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件；组织实施全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（五）负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、协调、处置重大治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法开展治安行政管理工作；组织实施公安机关治安保卫工作。

（六）依法执行刑罚工作，依法决定和执行治安处罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

（七）负责出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

（八）负责组织、指导、协调全市食品药品、环境领域犯罪案件的侦办。

（九）组织开展全市公安信息技术、刑事技术的研究和建设，为案件的侦破提供技术保障。

（十）组织实施对公共信息网络的安全保护、监督检查工作。

（十一）拟订公安装备和经费规划、计划，为公安工作提供后勤保障。

（十二）负责开展禁毒、缉毒工作；负责对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十三）负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

（十四）组织指导机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

（十五）负责全市消防工作并承担相应责任。组织实施全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（十六）组织实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

（十七）对公安消防部队执行消防任务实施领导和指挥；对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

（十八）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

365体育直播在线观看决算包括：365体育直播在线观看局本级决算、365体育直播在线观看交通警察大队决算、肥城市公安消防大队决算、肥城市看守所决算。

纳入365体育直播在线观看局2016年部门决算汇编范围的单位共四个，包括：

1、365体育直播在线观看（本级）

2、365体育直播在线观看交通警察大队

3、肥城市公安消防大队

4、肥城市看守所

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                     公开01表

                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                     公开02表

                                                                                   单位：万元

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                   公开07表

                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计11167.63万元，支出总计11167.63万元。与2015年相比，收、支总计各减少631.06万元，减少5.35%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入11167.63万元，其中：财政拨款收入11117.63万元，占99.55%；政府性基金预算财政拨款50万元，占0.45%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出11167.63万元，其中：基本支出9137.63万元，占81.82%；项目支出2030万元，占18.18%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计11167.63万元，其中：一般公共预算财政拨款11117.63万元，占99.55%；政府性基金预算财政拨款50万元，占0.45%。

2016年度财政拨款支出决算总计11167.63万元，其中：公共安全支出10817.69万元，占96.87%；医疗卫生与计划生育支出208.94万元，占1.87%；城乡社区支出55万元,占0.49%；其他支出86万元，占0.77%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为11117.63万元，占本年支出合计的99.55%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少321.069万元，减少2.81%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4920.69万元，支出决算为11117.63万元，完成年初预算的    225.94%。决算数大于预算数的主要原因是：一是财政追加2016年度政法转移支付资金；二是市财政追加公安专项经费；三是人员工资增加，财政追加人员经费。

（1）、公共安全支出（类）公安（款）

①行政运行（项）。主要反映用于人员经费、日常公用经费、办案业务经费等单位的基本支出。年初预算为3813.05万元，支出决算为6123.81万元，完成年初预算的160.6%。决算数大于预算数主要原因是一是年初预算该科目没有细化。二是人员工资增加，人员经费、公用经费支出增加。

②公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。主要反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。预算支出0万元，支出决算5万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到该科目。该科目在其他公安支出科目中体现，位单独安置预算。

③公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。主要反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出。预算支出0万元，支出决算140.1万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到该科目。该科目在其他公安支出科目中体现，未单独安置预算。

④公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。主要反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。预算支出0万元，支出决算30万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到该科目。该科目在其他公安支出科目中体现，未单独安置预算。

⑤公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。主要反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。年初预算为478.25万元，支出决算为1123.71万元，完成年初预算的234.96%。决算数大于预算数主要原因一是财政追加2016年度政法转移支付资金；二是市财政追加公安交通专项经费。

⑥公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）。主要反映各级公安机关开展各类网络安全侦查工作的支出。预算支出0万元，支出决算为24.03万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到该科目。该科目在办公费中体现，未单独安置预算。

⑦公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。主要用于看守所方面的支出。年初预算为57.72万元，支出决算为57.72万元。决算数同预算数持平。

⑧公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映业务部门办案及设备采购等其他用于公安方面的支出。年初预算为362.73万元，支出决算为3313.32万元，913.44%，决算数大于预算数主要原因是财政追加2016年度政府转移支付资金，市财政追加公安专项经费。

（2）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为208.94万元，支出决算为208.94万元，决算数同预算数持平。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映其他用于城乡社区方面的支出。支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到该科目。该科目在办公费中体现，未单独安置预算。

（4）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。支出决算为85万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到该科目。该科目在其他公安支出中体现，未单独安置预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8837.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4540.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4597.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元，本年收入50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映其他用于城乡社区方面的支出。支出决算为50万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化到该科目。该科目在其他公安支出中体现，未单独安置预算。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

肥城市公安局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为611.45万元（含365体育直播在线观看（本级）、365体育直播在线观看交通警察大队、肥城市公安消防大队、肥城市看守所），其中：因公出国（境）费1.63万元，公务用车购置及运行维护费590.81万元，公务接待费19.01万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少319.18万元，主要原因是根据上级文件精神，我局从严控制“三公”经费开支，不断压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与2016年预算持平1.63万元、公务用车购置及运行费减少312.19万元、公务接待费减少6.99万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是下半年我市开展了公务用车改革，我局车辆减少，改革后我局加强了公务用车及执法执勤车辆管理，从严控制公务用车运行及维护费用。公务接待费减少的主要原因是我局严格按照上级规定执行公务接待，加强了公务接待费管理，公务接待次数及人数减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排1个单位，因公出国(境)团组1个， 累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费590.81万元。主要用于单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年365体育直播在线观看（本级）、365体育直播在线观看交通警察大队、肥城市公安消防大队、肥城市看守所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为252辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待费用，共计接待260批次，3168人次，无外事接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，365体育直播在线观看机关运行经费支出4597.59万元，比2015年减少783.18万元，减少14.56%，我局严格执行中央“八项规定”，严格审核经费报销，从严控制经费支出，机关运行经费大幅下降。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额500.93万元，其中：政府采购货物金额380.93万元、政府采购工程金额120万元、政府采购服务金额0万元。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆252辆，其中，公务用车89辆、一般执法执勤用车139辆、特种专业技术用车2辆、其他用车22辆，其他用车主要是特种装备用车及电瓶巡逻车。单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理是一种以支出结果为导向的预算管理模式，具体是指把绩效管理引入预算管理，通过两者的有机融合，提高财政资金使用效益，实现经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，服务保障系统化、集约化，监督检查常态化、同步化。

对随时处在应急处突、执法办案状态的公安机关来说，经费保障可谓举足轻重——它是公安机关履行职责的物质基础。特别是随着修改后刑诉法、民诉法的实施，公安机关办案任务不断加重，办案成本显著上升，公安经费实际需求较之以往有不少提升。 公安机关推行预算绩效管理，就是要形成“ 先有预算，后有支出” ， “ 要钱难，花钱更难” ， “ 用钱必问效，无效必问责” 等三个理念，让大家认识到，要钱和花钱，都不是一件容易的事，如果不合理编制预算，盲目扩大规模，不仅提高了预算编制和审核通过的难度，而且一旦绩效运行监控不力、评价结果不好，将直接影响今后公干经费的预算申请和批复。

我局在这种形势下采取以下几点措施：一是细化支出科目，达到规范预算行为的效果。为真实反映公安经费支出情况，我局规范了总账科目和经费支出明细科目，便于绩效考评和财务监督，提高资金使用效益。我局严格落实《中央行政单位通用办公设备家具配备标准》，明确办公设备的配备标准，发挥资金最大效益。二是完善经费管理，加强刚性约束，起到反对铺张浪费的作用。我局修订了《365体育直播在线观看财务管理规定》等相关制度，从经费管理责任、公务用车运行费、经费预算使用等方面，严格经费报销流程，严控“三公”经费支出，严格预算刚性约束，将反对铺张浪费工作落到实处。三是加强廉政风险防控机制建设，能有效防范舞弊和预防腐败。 我局制定了《365体育直播在线观看内控手册》，实现对单位经济活动风险的防范和管控，提高了我局管理水平，改进了公共服务质量和效率，规范了财经秩序。随着公安业务的不断增长，公安经费需求不断增加，在预算支出不断压缩的背景下，要想“好钢用在刀刃上” ，必须保证每一笔支出都是工作必需，都是经过严格论证，都是预算在先，同时充分整合各方需求，集约考虑，资源共享，物尽其用，努力实现每一笔经费效益的最大化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）